根据《固体所科研器材采购管理专题会议纪要》（科固所发字[2009]3号）精神，现对科研用材料和器材的采购、领用和报销作如下说明：

一、材料采购方式为自行采购或委托代购。

二、采购程序：

1、申购者填写《合肥研究院器材订货请购单》（简称请购单），由部门负责人同意后实施采购。货到后由部门检验员审核并签署《合肥研究院进货检验、复核记录单》（简称检验单）。其中同一张发票上的几种品名可以填写一份请购单，但是检验单必须是不同品名分别填写一份检验单，所设的栏目都要填写（包括生产厂家，单价和发票编号等等）。

2、零星采购的材料且金额在150元内，可不填写《请购单》，只需填写《检验单》。

3、对于委托代购，申购者需提出申请，经部门负责人同意，交综合办公室，由采购人员经办。对于常用的化学试剂，综合办公室可根据各部门的使用情况统一采购，使用人按程序领用。委托代购和统一采购均收取5%的管理费。

4、采购金额超过1000元的，必须办理转帐手续；采购金额超过5000元的，必须签订采购合同，合同明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。合同在综合办审核盖章。

5、国家政府采购及保密要求的器材、受控耗材（如贵金属）的采购及管理按相关规定执行，由分管所领导审批。

6、办公家具单价500元以上(含500元)、设备单价800元以上（含800元），使用年限在一年以上的物资应纳入固定资产管理，需要到综合办王会香处办理入库、实物编号和填写设备登记卡等手续，然后到财务部门报销。

三、审批与报销程序：

1、《请购单》“科研管理” 栏目由部门检验员签署；“器材管理” 栏目由综合办签署；课题负责人签署后，请购、报销金额小于5000元由室主任审批即可；5000-10000元以下室主任审核同意后，由分管所领导审批；10000元以上由所长审批。

2、凭购货发票、《请购单》和《检验单》办理报销手续，并保证三者金额一致。

《请购单》第一联请购部门留存，第二、第三联交财务部门保管。《检验单》第一联交财务部门保管，第二联请购部门留存。

各部门检验员名单

                              综合办